SOP ini mengatur alur kerja Fase Desain pengelolaan program — tahap awal siklus tahunan yang dimulai dari penetapan arah strategis (Renstra, KPI, jadwal prioritas, plafon anggaran) oleh Executive Director pada Desember, berlanjut ke penyusunan dan review RKT oleh unit/bagian, konsolidasi pada Raker, hingga approval final oleh Yayasan pada Mei.
Proses dimulai dari penetapan arah strategis oleh Executive Director (Desember) dan berakhir saat RKT seluruh unit/bagian memperoleh approval final Yayasan (Mei).
Berlaku untuk: Unit Pendidikan, Sistem Informasi (SI), Human Resources (HR), Community Center (CC), Katolisitas, dan seluruh unit/bagian lain yang mengelola program di lingkungan Yayasan.
Periode: Desember – Mei tahun ajaran berjalan.
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| RKT | Rencana Kerja Tahunan — program beserta anggaran selama satu tahun ajaran |
| Renstra | Rencana Strategis Yayasan yang menjadi acuan jangka panjang |
| KPI | Key Performance Indicator — indikator kinerja utama |
| Plafon Anggaran | Batas maksimal anggaran unit atau keseluruhan program tahunan |
| Tarif Baku | Standar harga/biaya untuk setiap item program |
| Stretching Limit | Toleransi kelebihan anggaran maksimal 5% dari plafon |
| Raker | Rapat Kerja tahunan untuk konsolidasi dan finalisasi RKT |
| Peran (Lane) | Tugas Utama |
|---|---|
| Executive Director | Penetapan arah strategis; review eskalasi; review final; approval akhir ke Yayasan |
| PIC Program | Penyusunan RKT; revisi berdasarkan feedback; revisi pasca konsolidasi |
| Kepala Unit/Bagian | Review RKT per program; konsolidasi Raker; submit RKT ke Executive Director; revisi final |
| Bagian Keuangan | Validasi aspek finansial bila didelegasikan Executive Director |
| Yayasan | Approval final RKT seluruh unit/bagian |
| Sistem | Validasi otomatis, notifikasi, perubahan status |
Pemicu (Start Event): Fase Desain dimulai pada Minggu ke-1 Desember sebagai tahap awal siklus pengelolaan program tahunan.
Pelaku (Lanes): Executive Director · PIC Program · Kepala Unit/Bagian · Bagian Keuangan · Yayasan · Sistem
Keputusan multi-kondisi saat review → rujuk Decision Table terkait.
Langkah yang berjalan otomatis (oleh Sistem) → ditandai sebagai System Task.
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Input (Data Object): Kalender tahunan Yayasan
Aktivitas: Executive Director login ke Sistem Pengelolaan Program dan Anggaran untuk memulai proses penetapan arah strategis tahunan.
Output (Data Object): Sesi login aktif
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — Executive Director
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 2
SLA/Durasi: Minggu ke-1 Desember
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Input (Data Object): Renstra sebelumnya; arahan Yayasan
Aktivitas: Executive Director menetapkan arah strategis Yayasan yang menjadi acuan seluruh unit/bagian dalam menyusun RKT.
Output (Data Object): Renstra tahun ajaran terkini (tersimpan dalam sistem)
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — Executive Director
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 3
SLA/Durasi: Minggu ke-1 – ke-3 Desember
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Input (Data Object): Renstra yang telah ditetapkan
Aktivitas: Executive Director menetapkan KPI yang terukur, memiliki target jelas, dan selaras dengan visi-misi serta Renstra Yayasan.
Output (Data Object): Daftar KPI tahun ajaran (tersimpan dalam sistem)
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — Executive Director
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 4
SLA/Durasi: Minggu ke-1 – ke-3 Desember
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Input (Data Object): Kalender akademik; jadwal strategis Yayasan
Aktivitas: Executive Director menetapkan kalender prioritas — jadwal strategis, akademik, kelembagaan, dan kegiatan besar yang menjadi acuan penyusunan program.
Output (Data Object): Jadwal prioritas tahunan (tersimpan dalam sistem)
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — Executive Director
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 5
SLA/Durasi: Minggu ke-1 – ke-3 Desember
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Input (Data Object): Proyeksi pendapatan; plafon sebelumnya
Aktivitas: Executive Director menetapkan batas maksimal anggaran tahunan dan alokasi plafon masing-masing unit/bagian.
Output (Data Object): Plafon anggaran per unit dan total tahunan (tersimpan dalam sistem)
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — Executive Director
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 6
Tipe Task (BPMN): Business Rule Task
Pelaku (Lane): Sistem
Input (Data Object): Renstra, KPI, jadwal prioritas, plafon anggaran
Aktivitas: Sistem memastikan semua komponen arah strategis sudah tersedia sebelum unit/bagian menyusun RKT.
Output (Data Object): Status validasi kelengkapan
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 7 (Gateway)
Pelaku (Lane): Sistem
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan:
Tipe Task (BPMN): Script Task (Sistem)
Pelaku (Lane): Sistem
Input (Data Object): Konfirmasi kelengkapan arah strategis
Aktivitas: Sistem membuka akses penyusunan RKT pada periode Pra-Raker (Minggu ke-1 Januari – Minggu ke-3 Maret).
Output (Data Object): Periode penyusunan aktif
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 9
Tipe Task (BPMN): Send Task (Sistem)
Pelaku (Lane): Sistem
Input (Data Object): Daftar PIC Program dan Kepala Unit/Bagian
Aktivitas: Sistem mengirim notifikasi kepada PIC Program dan Kepala Unit/Bagian bahwa proses penyusunan RKT sudah dapat dimulai.
Serah-terima (Message Flow): → PIC Program dan Kepala Unit/Bagian
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 10
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): PIC Program
Input (Data Object): Notifikasi pembukaan; Renstra; KPI; jadwal prioritas; template RKT
Aktivitas: PIC Program login ke sistem, membuka modul input RKT, lalu menyusun RKT yang memuat tujuan program, target, indikator, timeline, detail kegiatan, dan justifikasi.
Output (Data Object): Draft RKT program (tersimpan sebagai draft)
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — PIC
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 11
SLA/Durasi: Minggu ke-1 Januari – Minggu ke-3 Maret
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): PIC Program
Input (Data Object): Draft RKT program; tarif baku; plafon unit
Aktivitas: PIC Program menyusun anggaran untuk setiap item kegiatan dalam RKT, mengacu pada tarif baku yang berlaku dan memperhatikan plafon unit.
Output (Data Object): Anggaran program (terintegrasi dalam draft RKT)
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — PIC
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 12
Tipe Task (BPMN): Business Rule Task
Pelaku (Lane): PIC Program
Input (Data Object): Draft RKT beserta anggaran; Renstra; KPI; jadwal prioritas; tarif baku; plafon unit
Aktivitas: PIC Program mengecek kesesuaian RKT dengan Renstra/KPI, kesesuaian timeline dengan jadwal prioritas, dan kesesuaian anggaran dengan tarif baku dan plafon unit.
Output (Data Object): Status kelayakan RKT
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 13 (Gateway)
Pelaku (Lane): PIC Program
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan:
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): PIC Program
Input (Data Object): RKT program yang sudah lengkap
Aktivitas: PIC Program men-submit RKT program melalui sistem untuk direview Kepala Unit/Bagian.
Output (Data Object): RKT program berstatus "Submitted"
Serah-terima (Message Flow): RKT → Kepala Unit/Bagian (sistem mengirim notifikasi otomatis)
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — PIC
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 15
Tipe Task (BPMN): Business Rule Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Input (Data Object): RKT program berstatus Submitted; Business Rules (DT-5082ad4a); Renstra; KPI; tarif baku; plafon unit
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian membuka daftar RKT program yang masuk, mengecek tujuan, target, indikator, timeline, detail kegiatan, justifikasi, dan anggaran, lalu mengevaluasi berdasarkan Business Rules.
Output (Data Object): Hasil review per kriteria (tarif baku, jadwal, Renstra, plafon)
Rincian/turunan: → Tabel Keputusan Business Rules Fase Desain — Review RKT per Program · IK Panduan Sistem Fase Desain — Kepala Unit
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 16
SLA/Durasi: Maksimal 5 hari kerja sejak submission
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan: (lihat DT-5082ad4a Kriteria 1)
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan: (lihat DT-5082ad4a Kriteria 2)
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan: (lihat DT-5082ad4a Kriteria 3)
Tipe Task (BPMN): Business Rule Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Input (Data Object): Akumulasi total anggaran seluruh program unit; plafon unit
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian melihat akumulasi total seluruh program unit/bagian untuk memastikan masih dalam plafon.
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 20 (Gateway)
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan: (lihat DT-5082ad4a Kriteria 4)
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Input (Data Object): RKT program yang lulus semua Business Rules
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian memberikan approval pada RKT program melalui sistem.
Output (Data Object): RKT program berstatus "Approved by Unit"
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — Kepala Unit
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 35 (cek apakah semua program sudah direview) · jika semua selesai → Alur F (Konsolidasi Raker)
Tipe Task (BPMN): Send Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Input (Data Object): Hasil review; catatan perbaikan yang spesifik dan objektif
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian mengirim feedback dan catatan revisi kepada PIC Program melalui sistem. Feedback harus spesifik, objektif, dan mengacu pada Business Rules.
Output (Data Object): Notifikasi revisi terkirim ke PIC Program
Serah-terima (Message Flow): Catatan revisi → PIC Program
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 23
Tipe Task (BPMN): Receive Task
Pelaku (Lane): PIC Program
Input (Data Object): Notifikasi revisi; catatan perbaikan
Aktivitas: PIC Program menerima notifikasi dan membaca catatan perbaikan dari Kepala Unit/Bagian.
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 24
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): PIC Program
Input (Data Object): RKT yang perlu direvisi; catatan perbaikan
Aktivitas: PIC Program memperbaiki RKT sesuai masukan Kepala Unit/Bagian.
Output (Data Object): RKT program hasil revisi
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — PIC
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 25
SLA/Durasi: Maksimal 3 hari kerja
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): PIC Program
Input (Data Object): RKT hasil revisi
Aktivitas: Setelah revisi selesai, PIC Program mengirim kembali RKT melalui sistem.
Output (Data Object): RKT berstatus kembali "Submitted"
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 15 (kembali ke review Kepala Unit)
Tipe Task (BPMN): Send Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Input (Data Object): RKT program; kondisi khusus; justifikasi; pertimbangan
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian mengirimkan kondisi khusus, justifikasi, dan pertimbangan kepada Executive Director melalui sistem.
Output (Data Object): Eskalasi terkirim ke Executive Director
Serah-terima (Message Flow): Detail eskalasi → Executive Director (notifikasi sistem)
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — Kepala Unit
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 27
Tipe Task (BPMN): Business Rule Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Input (Data Object): Detail program; anggaran; justifikasi; dampak strategis; catatan Kepala Unit/Bagian
Aktivitas: Executive Director membuka RKT yang dieskalasikan dan melakukan review berdasarkan Business Rules eskalasi — mencakup dampak strategis, prioritas Yayasan, kategori program, dan kewajaran anggaran.
Output (Data Object): Keputusan eskalasi
Rincian/turunan: → Tabel Keputusan Business Rules Fase Desain — Review Kondisi Eskalasi · IK Panduan Sistem Fase Desain — Executive Director
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 28 (Gateway)
SLA/Durasi: Maksimal 3 hari kerja sejak eskalasi
Pelaku (Lane): Executive Director
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan: (lihat DT-87b77220)
Tipe Task (BPMN): Send Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Aktivitas: Executive Director mengirim arahan revisi melalui sistem agar Kepala Unit/Bagian dan PIC Program melakukan penyesuaian.
Serah-terima (Message Flow): Arahan revisi → Kepala Unit/Bagian
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 22 (Alur D: PIC merevisi)
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Input (Data Object): Seluruh RKT program berstatus Approved dalam unit; jadwal prioritas; Renstra/KPI; plafon unit
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian mengompilasi dan mengkonsolidasi seluruh RKT program unit — mengidentifikasi bentrok jadwal internal, mengevaluasi keselarasan dengan Renstra/KPI, dan melakukan harmonisasi anggaran unit.
Output (Data Object): Hasil konsolidasi RKT unit; catatan perbaikan (bila ada)
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — Kepala Unit · IK Panduan Sistem Fase Desain — Unit (Wakil Kepala)
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 31
SLA/Durasi: Minggu ke-3 Maret (Raker)
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan:
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan:
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan:
Tipe Task (BPMN): Send Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian menyampaikan catatan perbaikan hasil konsolidasi — perubahan jadwal, harmonisasi anggaran, penyesuaian KPI, atau prioritisasi program.
Serah-terima (Message Flow): Catatan konsolidasi → PIC Program
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 35.
Tipe Task (BPMN): Send Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian menyampaikan hasil konsolidasi melalui sistem dan/atau forum Raker kepada seluruh PIC Program di unit.
Serah-terima (Message Flow): Hasil konsolidasi → PIC Program (melalui sistem)
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 36 (Alur G)
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): PIC Program
Input (Data Object): Hasil konsolidasi Raker; catatan perbaikan
Aktivitas: PIC Program menerima hasil konsolidasi dan memperbaiki RKT berdasarkan catatan hasil Raker.
Output (Data Object): RKT program hasil revisi pasca konsolidasi
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — PIC
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 37
SLA/Durasi: Minggu ke-4 Maret – Minggu ke-1 Mei
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): PIC Program
Aktivitas: PIC Program memastikan RKT telah diperbarui sesuai hasil konsolidasi, lalu mengirim ke Kepala Unit/Bagian.
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 38
Tipe Task (BPMN): Business Rule Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Input (Data Object): Seluruh RKT program hasil revisi; jadwal; Renstra/KPI; total anggaran unit
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian mengecek kelengkapan seluruh RKT program, konsistensi jadwal, cakupan Renstra/KPI, dan total anggaran unit.
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 39 (Gateway)
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan:
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Input (Data Object): RKT unit/bagian yang sudah final dan lengkap
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian men-submit RKT unit/bagian kepada Executive Director melalui sistem.
Output (Data Object): RKT unit berstatus "Submitted to Executive Director"
Serah-terima (Message Flow): RKT unit → Executive Director (notifikasi sistem)
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — Kepala Unit
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 41
SLA/Durasi: Minggu ke-1 Mei (deadline keras)
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Aktivitas: Executive Director memeriksa daftar unit/bagian yang sudah dan belum submit RKT final.
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 42 (Gateway)
Pelaku (Lane): Executive Director
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan:
Tipe Task (BPMN): Business Rule Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Input (Data Object): RKT seluruh unit/bagian; Business Rules final (DT-ed88fa99); plafon per unit; plafon total tahunan; jadwal antar unit; KPI Renstra
Aktivitas: Executive Director melakukan review komprehensif — memastikan plafon per unit, total anggaran tahunan, jadwal antar unit, dan ketercakupan KPI Renstra sudah sesuai.
Output (Data Object): Hasil review final; rekomendasi keputusan
Rincian/turunan: → Tabel Keputusan Business Rules Fase Desain — Review Final · IK Panduan Sistem Fase Desain — Executive Director
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 44
SLA/Durasi: Minggu ke-1 – ke-3 Mei, maksimal 2 minggu
Pelaku (Lane): Executive Director
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan:
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Bagian Keuangan
Aktivitas: Bagian Keuangan membantu mengecek kewajaran anggaran, plafon, tarif baku, dan total anggaran.
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 46
Tipe Task (BPMN): Send Task
Pelaku (Lane): Bagian Keuangan
Serah-terima (Message Flow): Hasil validasi finansial → Executive Director
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 47
Pelaku (Lane): Executive Director
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan: (lihat DT-ed88fa99)
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Aktivitas: Executive Director memberikan approval final tingkat operasional pada RKT seluruh unit/bagian.
Output (Data Object): RKT berstatus "Approved by Executive Director"
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 51 (pengajuan ke Yayasan)
Tipe Task (BPMN): Send Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Aktivitas: Executive Director mengirim feedback revisi melalui sistem — menjelaskan isu, bagian yang perlu diperbaiki, dan batas waktu revisi.
Serah-terima (Message Flow): Feedback → Kepala Unit/Bagian terkait
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 50
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Kepala Unit/Bagian
Input (Data Object): Feedback revisi dari Executive Director
Aktivitas: Kepala Unit/Bagian menerima catatan perbaikan, melakukan revisi sesuai masukan, dan mengirim kembali RKT hasil revisi ke Executive Director.
Output (Data Object): RKT hasil revisi final
Rincian/turunan: → IK Panduan Sistem Fase Desain — Kepala Unit
Alur berikutnya (Sequence Flow): → kembali ke langkah 43 atau 47
SLA/Durasi: Maksimal 3 hari kerja
Tipe Task (BPMN): Send Task
Pelaku (Lane): Executive Director
Aktivitas: Executive Director mengirim RKT seluruh unit/bagian yang telah disetujui kepada Yayasan untuk approval final; sistem mengirim notifikasi kepada Yayasan.
Serah-terima (Message Flow): RKT seluruh unit → Yayasan
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 52
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Yayasan
Input (Data Object): RKT seluruh unit yang telah disetujui Executive Director
Aktivitas: Yayasan membuka dan menilai kelayakan akhir RKT — keselarasan dengan arah Yayasan, plafon anggaran, dan implikasi strategis.
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 53 (Gateway)
SLA/Durasi: Minggu ke-4 Mei
Pelaku (Lane): Yayasan
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan:
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Yayasan
Aktivitas: Yayasan memberikan approval final yang bersifat final dan mengikat.
Output (Data Object): RKT berstatus "Final Approved"
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 55
Tipe Task (BPMN): Script Task (Sistem)
Pelaku (Lane): Sistem
Aktivitas: Sistem mengubah status RKT menjadi "Final Approved", menyimpan history approval dan arsip final RKT, lalu mengirim notifikasi kepada Executive Director, Kepala Unit/Bagian, PIC Program, dan stakeholder terkait.
Output (Data Object): Arsip RKT final; notifikasi terkirim ke seluruh pihak
Akhir Proses (End Event): Fase Desain selesai pada Minggu ke-4 Mei setelah RKT seluruh unit/bagian memperoleh approval final Yayasan.
| Tahap | Titik Kontrol | Standar Kualitas |
|---|---|---|
| Pra-penyusunan | Kelengkapan arah strategis (Renstra, KPI, jadwal, plafon) | Lengkap, terukur, realistis — tersedia sebelum Januari |
| Review per program | Business Rules 4 kriteria | Semua kriteria lulus: tarif baku, jadwal, Renstra, plafon unit |
| Konsolidasi Raker | Tidak ada bentrok jadwal internal; KPI Renstra tercakup | Minggu ke-3 Maret; perubahan terdokumentasi |
| Submit ke ED | RKT unit final dan lengkap | Minggu ke-1 Mei — deadline keras |
| Review final ED | 4 kriteria: plafon unit, total tahunan, jadwal antar unit, KPI Renstra | Maksimal 2 minggu (Minggu ke-1 – ke-3 Mei) |
| Approval Yayasan | Keselarasan strategic, plafon, implikasi | Minggu ke-4 Mei |